| 023/2026 |
Objednávame si u Vás laminátovú podlahu, podložky pod podlahu, soklové lišty, vnútorné a vonkajšie koncovky podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote za dodaný tovar 992,80 EUR s DPH.
Cena bez DPH je 807,15 EUR bez DPH, DPH je 185,65 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
992,80 € |
29.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/2026 |
Objednávame si u Vás:
- 2kusy - plaketu drevo-sklo 9438 + krabičku bez gravírovania v hodnote 42,- EUR s DPH za kus.
Celková hodnota objednávky je 84,- EUR s DPH.
Cena bez DPH je 68,29 EUR, DPH je 15,71 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
84,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620112 |
Plaketa drevo-sklo 9438 + krabička |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
84,00 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620111 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630037 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
431,37 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620109 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
136,55 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620107 |
Prehliadka a diagnostika konvektomatu a panvice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
359,65 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620106 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 734,08 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620110 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
230,90 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620108 |
Biela tabuľa JULIE, 900*600 mm |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
33,83 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630035 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
681,76 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630036 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
723,92 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620102 |
Pristavenie a vývoz kontajnera |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
100,86 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620100 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
39,36 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2610003 |
Objekt SO 01 Výťah - 3.čerpanie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
47 837,64 € |
23.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620103 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
943,30 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620104 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
36,70 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620101 |
Stravné - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice |
31946615 |
|
45,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 022/2026 |
Objednávame si u Vás opravu a maľbu miestnosti pre marketing v budove SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote 973,10 EUR.
Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PSKR, s. r. o. |
45720622 |
|
973,10 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STAV - Invest, s.r.o, |
36780464 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 757,85 € |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
20.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
