| 2620150 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 504,25 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620148 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
73,98 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620146 |
Zdravotný dozor - turistický kurz |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
LUMIA n. o. |
57368180 |
|
400,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620147 |
Preprava - turistický kurz |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
JOMI - Jozef Šak, s. r. o. |
45340919 |
|
1 070,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 040/2026 |
Objednávame si u Vás prac.odevy pre vedúceho školskej jedálne:
- 1ks - bavlnené tričko v celkovej hodnote 5,- EUR za kus s DPH,
- 1ks - biele prac.nohavice v celkovej hodnote 22,- EUR za kus s DPH,
- 1ks - biela prac.obuv v celkovej hodnote 32,- EUR s DPH |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
74,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2630044 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 006,09 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620142 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
161,75 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620140 |
Multidom stolný futbal oceľ 60kg 140*74,5*87,5cm |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
349,90 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620141 |
Sada 2 konferenčných stolíkov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
97,90 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620137 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620138 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620139 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 039/2026 |
Objednávame si u Vás stravu (desiata, obed, olovrant, voda) počas turistického kurzu v období od 18.05.2026 do 22.05.2026 v celkovej hodnote 2.795,- EUR s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Dušan Gľúz - SEVEN HEAVEN |
45351651 |
|
2 795,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620136 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620133 |
Servisné práce 01.05.2026 - 30.06.2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620130 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
123,24 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620131 |
Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 650,54 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630043 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
580,40 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2411016500 |
Návrh poistnej zmluvy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Generali Poisťovňa, pobočka z poisťovne iného členského štátu |
54228573 |
Iné |
64,37 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2620134 |
Spoločenské hry |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
73,86 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
