| 055/2026 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu. Celková hodnota objednávky 241,49,- € s DPH. Bez DPH 196,33 €. DPH je 45,16 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
241,49 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2620186 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
350,00 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620184 |
Pristavenie a vývoz kontajnera |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
241,49 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620185 |
Likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
200,00 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620183 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620196 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,14 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266006 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
426,28 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266007 |
Platba za stravu - ukončenie šk. roka 2025/2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
350,00 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620188 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
47,30 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620189 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
80,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| R3292 |
ZMLUVA O DIELO NA SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.06.2026 |
01.07.2026 |
|
30.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2620182 |
Vyhotovenie - krycí list, výkaz, výmer |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
98,40 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620181 |
Vykonanie BOZP |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
200,00 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630057 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
111,84 € |
26.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 054/2026 |
Objednávame si u Vás servisné práce v rozsahu 1 hod. v sume 73,49€ s DPH.
Celková hodnota objednávky je 73,49€ s DPH, cena bez DPH 59,75€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,49 € |
25.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2630056 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
432,81 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630055 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
423,85 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630058 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
107,62 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620180 |
Spotreba vody a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 240,02 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 053/2026 |
Objednávame si u Vás:
- Krycí list, výkaz, výmer na demontáž a montáž elektrických strojov.
Celková hodnota objednávky je 98,40€ s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
98,40 € |
23.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
