| 2620074 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
87,75 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620076 |
Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620075 |
Licenčný poplatok pre rok 2026 - Participatívny rozpočet pre stredné školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
59,29 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620073 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 163,49 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630028 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
759,25 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620084 |
Balík PORADA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 286 |
DOHODA O SPOLUPRÁCI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CPP Svidník |
37945106 |
Iné |
0,00 € |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
17.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2630025 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
892,97 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DODATOK č.1 ku Kolektivnej zmluve uzatvorenej na rok 2026 |
DODATOK č.1 ku Kolektivnej zmluve uzatvorenej na rok 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ZO OZ PŠaV pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu |
57488428 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
23.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2620068 |
Plyn - Pionierska 361 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 180,04 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620058 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
175,22 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620059 |
Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 149,84 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620086 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
188,62 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620069 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
15 627,91 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620065 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620066 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620067 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620070 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620071 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630022 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,73 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
