| 0672024 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
227,93 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682024 |
licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
3 352,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
147,52 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0712024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
591,66 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0792024 |
EduPage - poplatok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
464,30 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
196,42 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
243,35 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0762024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
318,77 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0872024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0832024 |
Zemný plyn - 4/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882024 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0812024 |
Systemova podpora MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0852024 |
za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1Q/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822024 |
SPIN - servisné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902024 |
Školenie - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802024 |
Faktúra za spotrený materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
37,75 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0892024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,75 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842024 |
za tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
224,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1032024 |
laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,69 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0932024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0942024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0952024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,09 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0962024 |
Faktúra za prístup STSM |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012024 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
408,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022024 |
Fakzúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
210,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0922024 |
Kurz art Latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
490,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0982024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
86,66 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
