Faktúra č. 0782024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
IČO: 44137761
Adresa: Čergovská 70002/10, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0782024
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
Dátum doručenia: 27.03.2024
Celková hodnota: 196,42 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.04.2024
Poznámka: