Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0322021 dodávka a montáž vonkajš.parapety Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL 43577512 32,00 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0312021 členské v SkBA 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 24.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0302021 za dodávku elektr. energie 01 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 265,12 € 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0272021 za internet a pevnú linku 01 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,01 € 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0292021 za mobilné hovory 01 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 151,30 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0282021 za VUCNET 01 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0242021 za nakreditovanie karty TR feb21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 100,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Faktúra
0252021 zabezpečenie služieb PZS - jan21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0262021 ročné predplatné časopisu ŠKOLA 2021 2 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 52,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0222021 vodné, stočné za okt20-jan21 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 52,92 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0212021 vodné, stočné za okt20-jan21 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 13,22 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0232021 za výkone funkcie BOZP 012021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0172021 ročný prístup On-line kniha 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,20 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0162021 nájomné za rok 2021 - Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mestský úrad Vysoké Tatry 00326585 2 200,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0202021 preddavok za odber plynu feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0192021 ochrana objektov - Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0182021 ochrana objektov - Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0122021 za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 73,39 € 28.01.2021 29.01.2021 Faktúra
0132021 za čierne tonery 5 + 5 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VISION Tech s.r.o. 46411321 92,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0112021 školenia - smernice feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0102021 školenie - účtovníctvo feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0092021 školenie - mzdové feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0142021 spätný bonus za rok 2020 I Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -188,74 € 28.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0152021 spätný bonus za rok 2020 II Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -204,16 € 26.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0082021 odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 18.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0072021 rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0062021 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
3552020 platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 368,04 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0052021 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 23.01.2021 Faktúra
3542020 preplatok za rok 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 496,08 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
1 2 »