| 3382026 |
oprava kávovaru |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
143,46 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3372026 |
Čistenie podláh v učebniach |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
1 481,92 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3342026 |
repre predmety Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
911,44 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3352026 |
energie HB 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
345,47 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3362026 |
energie DB 06/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
295,61 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3332026 |
záverečná porada zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAULA s.r.o. |
36785792 |
|
756,00 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3312026 |
koberec do kabinetu odborných predmetov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
504,64 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3262026 |
spotrebný materiál - svetlá |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
309,84 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3282026 |
VBA prístup STSM VDSL2 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3292026 |
Pevné linky 6/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3302026 |
Mobilné telefóny - 6/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,59 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3272026 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
48,94 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3252026 |
Spotrebný materiál - prestavba DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
322,81 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3242026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3182026 |
policové skrine 2 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
478,47 € |
02.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3232026 |
za výkon zodpovednej osoby GDPR 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3212026 |
nové verzie Magma 3q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3172026 |
nástenky do učební |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alemat cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
320,00 € |
02.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3322026 |
Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3092026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3102026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3162026 |
doprava Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marián Hanzely |
34631895 |
|
360,00 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3112026 |
Preddavok plyn 07/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3122026 |
Preddavok plyn 07/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3132026 |
Preddavok plyn 07/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3202026 |
sedátka WC + batéria |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
310,98 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3222026 |
za nakreditovanie TR karty 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
581,00 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3142026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3152026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3192026 |
systémová podpora Magma 2q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
