| 1482021 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1472021 |
za služby práčovne 062021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
33,43 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1432021 |
nové verzie Magma HCM 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1462021 |
za mobilné hovory 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,48 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1452021 |
za VUCNET 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1442021 |
za internet a pevnú linku 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,74 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1422021 |
systémová podpora Magma 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1412021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1362021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1352021 |
za výkon funkcie PZB jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1342021 |
zabezpečenie služieb PZS- jún21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1322021 |
publikácia Need for Espresso |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Drip Events s.r.o. |
52338495 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1382021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
283,74 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1372021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1332021 |
prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
|
108,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1302021 |
za utierky TORK 6 kartónov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
141,74 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292021 |
za stravovacie služby - kredit júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 388,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1402021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1392021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252021 |
Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alena Pragerová - PRAGMA |
35412577 |
|
237,96 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262021 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
367,00 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1272021 |
za tlač knižnej publikácie a jej dodanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Těšínské papírny, s.r.o. |
60775505 |
|
5 966,02 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet- Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
206,57 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242021 |
Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
76,50 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1232021 |
školenie ISPIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
143,40 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1222021 |
za nákup učbníc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212021 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
129,74 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1172021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
118,81 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
