| 2132025 |
Dodávka elektriny - 6/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,21 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2142025 |
Dodávka elekriny - 6/2005 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
323,36 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2152025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2162025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2172025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2182025 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2112025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2082025 |
VUC, internet 06/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2092025 |
Mobilné telefony 6/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,83 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2102025 |
Telefony - pevné linky 06/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2072025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
59,29 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2052025 |
Nová verzia MAGMA 07-09/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2062025 |
Multifunkčná šatka - ERASMUS |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SportCool, s.r.o. |
36492302 |
|
650,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2042025 |
Zabezpečenie služieb pri ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2032025 |
Servisné práce - SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2022025 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2012025 |
Kontrola PHP- ochrana pred požiarmi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
264,94 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1982025 |
Potraviny - laboratorne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
470,48 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1972025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2002025 |
MAGMA - systémová podpora |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1992025 |
Potraviny - laboratórne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
242,26 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2122025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
627,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1932025 |
dodanie dreveného záhonu - Nadácia VSE grant |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jaroslav Bilina ml. |
40720021 |
|
229,00 € |
26.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1952025 |
Potraviny - laboratorne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
247,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1962025 |
Drevený prístrešok - grant |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
František Bjalončík |
52730972 |
|
1 300,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1942025 |
materiál Nadáscia VSE- grant |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 700,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1922025 |
Prevedenie dezinsekcie priestorov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
345,00 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1912025 |
Tematické mapy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Smart4kids s. r. o. |
56956339 |
|
420,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1902025 |
ASC Agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1882025 |
Spotreba el.energie - 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
282,43 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
