Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0892021 za propagačné materiály Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 REPRE, s.r.o. 35810122 682,80 € 13.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0872021 za VUCNET 04 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0862021 za mobilné hovory 04 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 145,88 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0852021 za internet a pevnú linku 04 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,46 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0842021 za výkon funkcie PZB apr2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0832021 za dodávku elektr. energie 04 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie 2, a.s. 46113177 266,68 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0822021 za nakreditovanie karty TR máj2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 496,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0812021 zabezpečenie služieb PZS- apr21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
0802021 preddavok za odber plynu máj2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
0792021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
0782021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
0772021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 148,49 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0732021 vodné, stočné jan2021- apr2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 58,20 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0762021 vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 145,51 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0742021 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 40,44 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0712021 dobropis za predplatné Spravodajca mzd.účtovníčka 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 -66,18 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0702021 predpaltné Spravodajca mzdové účtovníčky 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 175,80 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0692021 za garážovú bránu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Miroslav Guzy 46721240 880,00 € 19.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0722021 nové verzie Magma HCM 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0682021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0672021 za dodávku elektr. energie 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 517,07 € 14.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0662021 za služby práčovne 032021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 37,32 € 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0652021 za internet a pevnú linku 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,78 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0642021 za VUCNET 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0632021 za mobilné hovory 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 248,99 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0602021 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0592021 za výkon funkcie PZB mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0582021 zabezpečenie služieb PZS- mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0562021 za nakreditovanie karty TR apr2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 480,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0552021 systémová podpora Magma 1Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 135,29 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 »