| 2042025 |
Zabezpečenie služieb pri ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2032025 |
Servisné práce - SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2022025 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2012025 |
Kontrola PHP- ochrana pred požiarmi |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
264,94 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1982025 |
Potraviny - laboratorne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
470,48 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1972025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2002025 |
MAGMA - systémová podpora |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1992025 |
Potraviny - laboratórne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
242,26 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1932025 |
dodanie dreveného záhonu - Nadácia VSE grant |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jaroslav Bilina ml. |
40720021 |
|
229,00 € |
26.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1952025 |
Potraviny - laboratorne práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
247,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1962025 |
Drevený prístrešok - grant |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
František Bjalončík |
52730972 |
|
1 300,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1942025 |
materiál Nadáscia VSE- grant |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 700,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1922025 |
Prevedenie dezinsekcie priestorov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
345,00 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1912025 |
Tematické mapy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Smart4kids s. r. o. |
56956339 |
|
420,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1902025 |
ASC Agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1882025 |
Spotreba el.energie - 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
282,43 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1892025 |
Spotreba el. energie - 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
381,80 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1842025 |
Potraviny - ERASMUS desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
412,39 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1852025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
388,20 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1862025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
135,40 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1872025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,91 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1832025 |
ERASMUS - nákup suvenírov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
896,35 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1822025 |
Výkon funkcie osoby v zmysle nar.GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1812025 |
Potraviny - laboratorne cvičenia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tea Trade Slovakia, s. r. o. |
44031866 |
|
626,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1782025 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Roman Jaroš |
48038415 |
|
299,60 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1802025 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
109,47 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1792025 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
135,16 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1742025 |
VUC internet 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1752025 |
Pevné linky 05/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1762025 |
Mobilné telefony 5/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,06 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
