Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2042025 Zabezpečenie služieb pri ochrane zdravia pri práci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,75 € 02.07.2025 04.07.2025 Faktúra
2032025 Servisné práce - SPIN Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 396,82 € 02.07.2025 07.07.2025 Faktúra
2022025 Spotreba plynu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 01.07.2025 07.07.2025 Faktúra
2012025 Kontrola PHP- ochrana pred požiarmi Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 264,94 € 01.07.2025 07.07.2025 Faktúra
1982025 Potraviny - laboratorne práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 470,48 € 30.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1972025 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 30.06.2025 07.07.2025 Faktúra
2002025 MAGMA - systémová podpora Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 30.06.2025 07.07.2025 Faktúra
1992025 Potraviny - laboratórne práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 242,26 € 30.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1932025 dodanie dreveného záhonu - Nadácia VSE grant Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Jaroslav Bilina ml. 40720021 229,00 € 26.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1952025 Potraviny - laboratorne práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 247,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
1962025 Drevený prístrešok - grant Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 František Bjalončík 52730972 1 300,00 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
1942025 materiál Nadáscia VSE- grant Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Miloš Pajer 43906087 1 700,00 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
1922025 Prevedenie dezinsekcie priestorov Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 345,00 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1912025 Tematické mapy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Smart4kids s. r. o. 56956339 420,00 € 16.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1902025 ASC Agenda na rok 2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 634,00 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1882025 Spotreba el.energie - 5/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 282,43 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1892025 Spotreba el. energie - 5/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 381,80 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1842025 Potraviny - ERASMUS desiminácia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 412,39 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1852025 Potraviny - ERASMUS - desiminácia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 388,20 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1862025 Potraviny - ERASMUS - desiminácia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 135,40 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1872025 Potraviny - ERASMUS - desiminácia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 14,91 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1832025 ERASMUS - nákup suvenírov Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 896,35 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
1822025 Výkon funkcie osoby v zmysle nar.GDPR Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
1812025 Potraviny - laboratorne cvičenia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tea Trade Slovakia, s. r. o. 44031866 626,00 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1782025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Roman Jaroš 48038415 299,60 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1802025 Stavebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 OBI Slovakia s.r.o. 48258946. 109,47 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1792025 Stavebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 135,16 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1742025 VUC internet 5/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,27 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1752025 Pevné linky 05/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,96 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1762025 Mobilné telefony 5/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 69,06 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »