Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1742022 za autochladničku Aldre AD 8077 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MIMONI s.r.o. 50703129 255,92 € 03.08.2022 04.08.2022 Faktúra
1692022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.08.2022 03.08.2022 Faktúra
1672022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.08.2022 03.08.2022 Faktúra
1702022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 285,85 € 28.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1682022 za výkon funkcie PZB júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1662022 za učebné pomôcky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 433,51 € 25.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1652022 SSD disk Samsung Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 428,55 € 25.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1642022 preprava kúter Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROMANIA CZ s. r. o. 28654684 38,00 € 25.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1612022 za ročný prístup vssr.sk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 204,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1622022 za nákup skrine a pojaz kontajnera Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 202,40 € 13.07.2022 23.07.2022 Faktúra
1602022 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1592022 za internet a pevnú linku 06 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,92 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1582022 za VUCNET 06 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1572022 za mobilné hovory 06 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,68 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1562022 stavebný dozor Barist.učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 SLOVREVIZ s.r.o. 43980031 560,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1552022 nové verzie Magma HCM 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1532022 systémová podpora Magma 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1472022 ochrana objektu Horný Smokovec Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1462022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1522022 za dodávku elektr. energie 06 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 278,34 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1512022 za dodávku elektr. energie 06 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 336,65 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1502022 nádoby na triedenie odpadu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 584,40 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1542022 za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Polana TRANS s. r. o. 45643814 535,00 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1392022 za PA systém Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147 626,90 € 04.07.2022 05.07.2022 Faktúra
1442022 za nakreditovanie TR karty júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 480,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1432022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1422022 za výkon funkcie PZB jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1412022 abezpečenie služieb PZS- jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1402022 za služby práčovne 062022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 51,77 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1482022 za plyn - preddavok júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »