Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2292021 za služby práčovne - september 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 42,14 € 13.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2282021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2262021 stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BBG stav s.r.o. 44310269 7 225,15 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2272021 nákup PC DELL Vostro Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PARTNER Retail s.r.o. 48127124 2 863,98 € 11.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2242021 Faktúra za stropné svietidlá 2 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 105,65 € 11.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2252021 systémová podpora Magma 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2232021 za mobilné hovory 09 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,30 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2222021 za internet a pevnú linku 09 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 47,50 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2212021 za VUCNET 09 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2202021 za dodávku elektr. energie 09 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 136,14 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2192021 za dodávku elektr. energie 09 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 335,46 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2172021 za stravovacie služby - kredit oktobér 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 876,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2152021 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2162021 zabezpečenie služieb PZS- september21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2132021 za výkon funkcie PZB september2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2182021 za plyn - preddavok október 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2142021 predplatné za časopisy 092021-082022 Bridge, Freundschaft Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ARES spol. s. r. o. 31363822 64,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2122021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2112021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2102021 za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 43691803 975,00 € 21.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2062021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 33,90 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2092021 za služby práčovne - august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 46,58 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2082021 pracovné odevy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovné odevy Kado, s.r.o. 50637819 137,55 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2072021 za služby-moderovanie 60.výročie školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Peter Obert - CREATIVEMINDS 50119079 200,00 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2052021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 280,00 € 14.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2042021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. 44995181 17,25 € 13.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2032021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marko Tatry s. r. o. 48324931 51,92 € 13.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2022021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Gablerová 46448284 96,00 € 13.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2012021 za vyhotovenie statického posudku Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Anton Kálovec - statik 14283786 150,00 € 09.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2002021 za stravovacie služby - kredit september 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 400,00 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »