Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1482021 za ročný prístup vssr.sk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 165,00 € 19.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1472021 za služby práčovne 062021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 33,43 € 14.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1432021 nové verzie Magma HCM 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1462021 za mobilné hovory 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,48 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1452021 za VUCNET 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1442021 za internet a pevnú linku 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,74 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1422021 systémová podpora Magma 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 135,29 € 08.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1412021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1362021 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1352021 za výkon funkcie PZB jún2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1342021 zabezpečenie služieb PZS- jún21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1322021 publikácia Need for Espresso Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Drip Events s.r.o. 52338495 100,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1382021 za dodávku elektr. energie 06 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 283,74 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1372021 za dodávku elektr. energie 06 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 187,82 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1332021 prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 36145106 108,00 € 02.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1302021 za utierky TORK 6 kartónov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROBAL s. r. o. 46841075 141,74 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1292021 za stravovacie služby - kredit júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 388,00 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1282021 za plyn - preddavok júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1402021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1392021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1252021 Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alena Pragerová - PRAGMA 35412577 237,96 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1262021 za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Polana TRANS s. r. o. 45643814 367,00 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1272021 za tlač knižnej publikácie a jej dodanie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Těšínské papírny, s.r.o. 60775505 5 966,02 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1312021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Internet- Handel, s.r.o. 24141828 206,57 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
1242021 Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 76,50 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1232021 školenie ISPIN Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 143,40 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1222021 za nákup učbníc Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 2 520,00 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1212021 za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 129,74 € 23.06.2021 26.06.2021 Faktúra
1202021 za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Pavol Jurčo 32856075 1 440,00 € 22.06.2021 26.06.2021 Faktúra
1172021 za elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 118,81 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »