Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0562024 Faktúra za kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 189,70 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0552024 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 126,83 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0572024 Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0512024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0502024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,09 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0482024 Fa za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0532024 Platba za službu technickej ochrany objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0522024 Platba za službu technickej ochrany objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0472024 Sada SR+EU zástavy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 2U spol. s r.o. 17315786 37,40 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0462024 Predplatné šasopisu Hľadaj školu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0492024 Faktúra za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0452024 Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0442024 Dod. fa za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0432024 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0412024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0422024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 256,34 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0402024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mgr. Ladislav Ferenci 464612727 56,26 € 22.02.2024 02.03.2024 Faktúra
0392024 Oprava vozidla Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marcel Kručinský 11945303 241,42 € 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0382024 Nákup prezentačných predmetov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 233,74 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0372024 Kurz latte art Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 360,00 € 20.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0362024 Členský poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0342024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 409,97 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
03552024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 267,11 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0322024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Zeus s.r.o. 35711973 290,90 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0312024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 237,51 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0332024 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 188,45 € 13.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0302024 Baristický kurz Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 500,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0292024 Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Peter Hudáček - GORO30 40604438 96,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0282024 za VUCNET 01 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0262024 Ochrana majetku -február Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
1 2 3 »