Faktúra č. 0802024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0802024
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za spotrený materiál
- Dátum doručenia: 28.03.2024
- Celková hodnota: 37,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka: