| 0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
140,50 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1132024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
152,45 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0572024 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192024 |
nabíjateľná batéria |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,69 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1032024 |
laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,69 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692024 |
polep tabulí+ roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082024 |
za služby PZS 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212024 |
Faktúra za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci za mesiac január |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452024 |
Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882024 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162024 |
PZS apr 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292024 |
Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Hudáček - GORO30 |
40604438 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0652024 |
Faktúra za služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
165,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202024 |
Faktúra za servisné práce plynových stoličiek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
552,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
196,42 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0402024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0852024 |
za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1Q/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1352024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
E-Volutio s.r.o. |
47156058 |
|
209,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122024 |
revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
288,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0932024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0642024 |
Spotrebný materiál - svietidlo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
25,97 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802024 |
Faktúra za spotrený materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
37,75 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
19,79 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682024 |
licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
3 352,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
210,60 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172024 |
Nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
649,35 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
