Faktúra č. 1072024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1072024
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 19,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka: