Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1072024
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 19,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť