DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/15/0068 | Objednávame u Vás: - XEROX 3320 2 ks á 112,20 € 224,40 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/16/0015 | Objednávame u Vás: - XEROX čierny 6015 1 ks 44,28 € - XEROX 3220 1 ks 78,-€ - XEROX 6180 magenta 1 ks 118,536 € - XEROX 6180 yellow 1 ks 118,536 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Objednávka | |||||
| OB/14/0148 | Objednávame u Vás: PC zostava PROFI+WIN 7 PRO + monitor 1 ks 992,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 29.09.2014 | 02.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0176 | Objednávame u Vás: WD60EFGR6000 GB WD RED 2 ks á 327,60 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 21.10.2014 | 22.10.2014 | Objednávka | |||||
| OB/13/0228 | Objednávame u Vás: dataprojektor BENQ 2 ks á 450,- = 900,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 06.11.2013 | 07.11.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0229 | Objednávame u Vás: rolovacie premietacie plátno 2 ks á 75,-€= 150€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 06.11.2013 | 07.11.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0237 | Objednávame u Vás: skartovačka HSM 90 1 ks 200,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 15.11.2013 | 16.11.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0238 | Objednávame u Vás: Xerox COLO TECH 210 g/m 2 ks 50,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 15.11.2013 | 16.11.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0204 | Objednávame u Vás:- dataprojektor 2 ks á 350,- = 700,- € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.10.2013 | 17.10.2013 | Objednávka | |||||
| 42014084 | patch kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 40,80 € | 10.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014070 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 991,20 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014081 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 054,10 € | 07.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014091 | PC zostavy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 055,29 € | 20.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014247 | profilaktika zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 120,00 € | 27.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| 42013162 | projektor BenG | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 20.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013071 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 384,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013087 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 07.10.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013124 | projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014155 | projektor BenQ + prísluš. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 02.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42013118 | Projektor BenQ MX503 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 25.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra |