Helena Kirešová
Informácie
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41018054 | žiacke lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0030 | Objednávame u Vás žiacke lístky na mesiac máj: 500 ks á 2,30 = 1150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 17.05.2018 | 02.06.2018 | Objednávka | |||||
| OB/18/0045 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na jún 2018: 200 ks á 2,30 € = 460,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 22.06.2018 | 23.06.2018 | Objednávka | |||||
| OB/18/0047 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke 100 ks á 2,30 €= 230,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | |||||
| 41018084 | žiacka strava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 150,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018105 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 690,00 € | 30.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0053 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/18/0064 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 990,00 € | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Objednávka | ||||||
| 41018149 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0073 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kirešová Helena | 34292292 | 230,00 € | 24.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/18/0075 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 41018166 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 3 220,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0093 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 460,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 41018185 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 760,00 € | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0101 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kirešová Helena | 34292292 | 920,00 € | 15.12.2018 | 20.12.2018 | Objednávka | ||||||
| 41018207 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 920,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| OB/17/0001 | Objednávame u Vás:- stravné lístky žiacke na 01/2017 1000 ks á 2,20 = 2 200,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 09.01.2017 | 11.01.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0005 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na február 2017 1000 ks á 2,30 € = 2 300,- € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | Objednávka | |||||
| 41017003 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 200,00 € | 11.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 41017011 | dofakturovanie doplatku k žiackym stravným lístkom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 100,00 € | 23.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra |