Faktúra č. 41018166
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018166
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 24.10.2018
- Celková hodnota: 3 220,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka: