| 82/23/0026 |
spotreba plynu 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
37 569,29 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0050 |
spotreba plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
36 252,05 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0336 |
spotreba plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
34 449,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0092 |
spotreba plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29 763,07 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0112 |
spotreba plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 486,49 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0205 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
21 491,63 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0184 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
17 931,55 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0351 |
spotreba plynu 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 848,74 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0048 |
spotreba el.energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 326,60 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0148 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 266,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0022 |
spotreba el.energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 582,98 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0344 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 166,07 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0142 |
spotreba plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 504,94 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0349 |
stavebné práce - oprava knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
11 074,08 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0126 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
11 004,00 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0311 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 732,90 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0086 |
spotreba el.energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 699,76 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0233 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0133 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/23/0001 |
Projektová dokumentácia - debarierizácia. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
9 600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0109 |
spotreba el.energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 369,50 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0080 |
nové skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
8 415,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0347 |
stavebné práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 262,36 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0272 |
spotreba el.energie 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 230,82 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0255 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
7 469,11 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0172 |
spotreba plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 175,84 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0261 |
nábytok a náradie do dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
