| 82/24/0109 |
Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0096 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0003 |
RAP 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0002 |
RAP - Zverejňovanie r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0013 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0085 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0072 |
materiál na servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
728,50 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0037 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0114 |
ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0094 |
olej MOBIL VACTRA s olejničkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,62 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,34 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
433,73 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
443,38 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0317 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,75 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
499,24 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
603,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
732,14 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
641,88 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
388,39 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
624,10 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
502,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
492,33 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,87 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
272,07 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
537,93 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,30 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
