| 13/26/0233 |
Náradie pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
26,97 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0230 |
Spotrebný materiál súborná práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,84 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0231 |
Spotrebný materiál pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
415,43 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0228 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
128,89 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
620,86 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0186 |
poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
420,66 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0185 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
386,22 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0227 |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
466,97 € |
23.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0225 |
hadica záhradná 25 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,80 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0226 |
vodoinštalačný a kurenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
137,48 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0183 |
stáž ERASMUS+, Poľsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
11 540,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0181 |
užívanie rozvodných sietí 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0182 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0184 |
Krátkodobá mobilita študentov odborného vzdelávania a prípravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
243,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
905,24 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0217 |
výmena kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
|
21 962,39 € |
22.06.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0223 |
Maliarske potreby /produktívna práca PV, učebňa škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
40,28 € |
19.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0222 |
skrinka na hasiaci prístroj 4 ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
226,32 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
131,26 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0221 |
Elektro-materiál PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
164,57 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 734,25 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 418,20 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
195,00 € |
18.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
423,53 € |
18.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0180 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
312,17 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0220 |
jedálenské stoly a stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
617,20 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0218 |
toner HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
25,85 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0214 |
autolekárnička, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
92,79 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0219 |
obal mokka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
647,50 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
