| 13/26/0154 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál zaverečná skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 339,19 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0130 |
odborné školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
66,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0156 |
Výroba pečiatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
150,63 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0158 |
Náradie a materiál na PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
293,85 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 536,49 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 537,32 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0124 |
Nákup PHM od 16. - 30.04.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
978,33 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0155 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
87,09 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0127 |
Oprava vŕtačky Bosch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
32,50 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0143 |
Materiál na opravu zborovne, maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
172,35 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0151 |
hmoždiny, lišty, zámok zásuvkový, TS-zámok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
54,54 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0147 |
Materiál k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
885,90 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0125 |
dodávka zemného plynu za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0126 |
dodávka zemného plynu za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0128 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,08 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0129 |
likvidácia kuchynského odpadu 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
195,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
570,73 € |
04.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0142 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
762,07 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0137 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,83 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0150 |
city komoda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
-148,51 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0138 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,65 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0139 |
Materiál na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,65 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0140 |
žľab PVC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
18,18 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0136 |
Elektromateriál cvičné práce PV, záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 740,35 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 996,62 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0123 |
užívanie rozvodných sietí 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0146 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
218,60 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0134 |
Materiál na výrobu kuch.linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
5,50 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
