| 82/25/0399 |
Nákup PHM od 16.-31.12.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
106,50 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0397 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0398 |
užívanie rozvodných sietí 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0402 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0002 |
RAP 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
08.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0003 |
RAP - Zverejňovanie r. 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0401 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,91 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
422,50 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
63,40 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0306 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
624,57 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
07.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0396 |
spotreba vody 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 441,51 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
