Faktúra č. 13/26/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0147
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál k produktívnej práci žiakov
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 885,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/49/RZ
- Identifikácia objednávky: 13/26/144
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/49/RZ | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Iné | 18 963,03 € | 22.07.2025 | 30.06.2026 | 22.07.2025 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 13/26/144 | Nákup pracovného náradia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 885,90 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Objednávka |