| 13/26/0006 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
47,87 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0007 |
2x vysávač + vrecká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
267,98 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 210,15 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 103,51 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0411 |
spotreba el.energie 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 142,38 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0005 |
Náplň Argon zmes 20l |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
52,89 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 543,66 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 923,98 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
186,01 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0392 |
publikácia "Nový zákon o školskej správe" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0009 |
nové verzie Magma 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0409 |
spotreba el.energie 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 196,77 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0410 |
spotreba vody 4.Q.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
622,62 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0004 |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
214,80 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0003 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
99,18 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0008 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
103,99 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,19 € |
13.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0002 |
doprava materiálu - dobropis |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
-51,25 € |
13.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0001 |
2x kábel HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
76,30 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
200,13 € |
12.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0004 |
školenie online - Nový zákon o školskej správe |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Didaktovo, s. r. o. |
55620370 |
|
89,00 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0405 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0406 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
74,06 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0407 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,66 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0404 |
spotreba plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16 065,02 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0006 |
EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 ž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0005 |
EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 ž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0007 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0400 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
