| 82/26/0065 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
141,69 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
257,28 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
746,06 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
411,52 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0059 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0065 |
oprava nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,70 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0064 |
likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0058 |
oprava čerpadiel v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
6 891,96 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0057 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
109,20 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
653,06 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0064 |
rigips - stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
4,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0060 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,57 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0061 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0062 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
78,16 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0066 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
230,64 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0063 |
nákup podlahy s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
732,85 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0055 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,20 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0063 |
spotreba vody 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 291,64 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0054 |
Nákup PHM od 16. - 28.02.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
143,15 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0053 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
975,66 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0062 |
Náradie na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,82 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0059 |
Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce, maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 159,80 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0060 |
Materiál na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
121,94 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0061 |
Hutný materiál/cvičné práce,maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,61 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
