| 13/26/0270 |
Vypúšťačka oleja s nádržou D-200 80L a lievik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
228,60 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0265 |
oprava strechy po veternej smršti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
23 057,24 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0262 |
4x odborná publikácia/Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
144,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
410,00 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
286,65 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0264 |
Alupanel grafit |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RV plast s. r. o. |
44400578 |
|
53,94 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0261 |
oprava zariadenia na úpravu vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
311,19 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0267 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
71,04 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0268 |
Kancelársky materiál + zápisnik BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
256,41 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0257 |
Nákup PHM od 16. - 31.08.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
104,60 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0260 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
113,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0259 |
Edupage AI 50/kredity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
62,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0258 |
spotreba vody 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 430,79 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,90 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0266 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
490,61 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0263 |
Dvere+príslušenstvo k dverám na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
113,78 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0256 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0265 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,58 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
253,99 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
957,68 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 834,91 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
303,00 € |
02.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
145,30 € |
02.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0255 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov do 31.08.2027 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
660,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0254 |
Tlač letákov, grafické práce Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
546,10 € |
01.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
244,53 € |
31.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
31.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0253 |
užívanie rozvodných sietí 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
146,51 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
267,33 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0262 |
Kompatibilný toner, multipack toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
43,17 € |
28.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
