| 82/26/0176 |
spotreba el.energie 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 235,21 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0170 |
dodávka zemného plynu za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0171 |
dodávka zemného plynu za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0215 |
LINDHAUS LX35 Flexy - stroj na čistenie podláh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 699,00 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0213 |
Spotrebný materiál výučba mechanik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
36,78 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0209 |
utirky midi a impulse, toaletný papier premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,00 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 81/26/0001 |
dodávka a montáž LED, termost.ventilov a hlavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
|
133 930,10 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0172 |
aSc Agenda Komplet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
811,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0174 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
62,35 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
13,46 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 143,16 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
7,33 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0173 |
služby spojené s činnosťou ZŠ/05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
668,82 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
652,18 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0210 |
XEROX toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
262,50 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0211 |
optický valec pre XEROX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
19,00 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0167 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,04 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0168 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
74,68 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0169 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0166 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0212 |
publikácia "Legislatíva pre školy - júnl 26" - 3. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,62 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0165 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0206 |
kreslo SOKRA , záhradný slnečník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 808,59 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0164 |
likvidácia kuchynského odpadu 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0162 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
500,59 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0207 |
outdoorová kamera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
642,75 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0208 |
pracovne čižmy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
31,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0163 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
95,70 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
