| 12/26/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 171,08 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
185,28 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0104 |
Spotrebný materiál technik drevostavieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
248,55 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0105 |
Spotrebný materiál /MS technik drevostavieb PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
13,16 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0108 |
Multifunkčný zverák - dielňa 77 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tibor Matušovský - MT Shop |
43946879 |
|
368,40 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0101 |
elektroda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0102 |
Materiál na oplotenie server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
186,38 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0106 |
Spotrebný materiál /produktívna práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0103 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
257,99 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0100 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0101 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0102 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,14 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0099 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0109 |
LEVELYS spony, kliny , stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
249,67 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0107 |
Stavebný materiál - Oprava dielňa 67 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
680,95 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0111 |
set prémium - paplon+vankuš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 131,60 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0103 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0104 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
25,45 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0099 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
235,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0098 |
Elektromateriál cvičné práce PV, maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
279,63 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0100 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
102,23 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0111 |
dodávka zemného plynu za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0112 |
dodávka zemného plynu za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,61 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0088 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0093 |
Nákup PHM od 16. - 31.03.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
303,01 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0098 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
295,20 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
225,17 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0090 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0097 |
maliarske potreby - maľovanie dverí, zarubne a radiatora - kabinet SB04 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
52,62 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
