| 12/26/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
96,41 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0048 |
XEROX toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
48,20 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0047 |
WECARE ARMOR Dymo páska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
27,00 € |
23.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
494,20 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
694,08 € |
20.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0045 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,42 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0046 |
stavebný materiál/oprava kancelárie a kuchynky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
974,69 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0040 |
Stavebný materiál- cvičné práce, laboratórium TEZB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
86,84 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 815,60 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0048 |
revízia detektorov plynov a ústredne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
132,84 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
500,16 € |
20.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0044 |
Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
628,30 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0046 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
451,41 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0047 |
čistenie lapača tuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
506,76 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 493,11 € |
18.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 891,78 € |
18.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
480,05 € |
18.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
759,80 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0044 |
revízia a servis PL kotlov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Baláž ERPSS |
45585067 |
|
600,00 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0041 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0045 |
Nákup PHM od 01.-15.02.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
25,34 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0042 |
spotreba el.energie 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 739,11 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0043 |
spotreba plynu 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
14 636,34 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0041 |
skrutkovač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
230,00 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
114,01 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 322,06 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
508,73 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0038 |
algafloor - koncentrát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0039 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
241,54 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0043 |
publikácia "Legislatíva pre školy - február 26" - 1. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
