| 12/26/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 892,74 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 065,52 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0166 |
PVC vedrá, elektroinštalačný materiál / oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
149,92 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0147 |
výroba pamätnej tabule |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
50,00 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0146 |
oprava výtlkov v areáli školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASFALTÉRI-PO, s. r. o. |
57363188 |
|
980,00 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
190,51 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0144 |
spotreba el.energie 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 952,22 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0143 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 608,61 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 717,30 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
464,49 € |
15.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0164 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UMP SK, s.r.o. |
36576875 |
|
275,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0142 |
spotreba el.energie 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 221,81 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0165 |
Elektromateriál PC miestnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,78 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
264,75 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0163 |
rýchlovarná kanvica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,63 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0139 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0138 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0162 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
63,60 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0141 |
spotreba plynu 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 673,53 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0136 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
419,72 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
505,96 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0137 |
spotreba vody 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 171,37 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
185,97 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0160 |
Hrot merací elektro-náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
31,05 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0161 |
HG odstraňovač cementových povlakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
10,33 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0159 |
Stavebný materiál - Oprava dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
225,35 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0157 |
Stavebný materiál na PCOZMS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
387,01 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0133 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,26 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
