| 12/26/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
331,50 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0158 |
spotreba vody 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 641,33 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0192 |
alkohol tester a náustky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
227,00 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
446,58 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0185 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
126,57 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0155 |
On-line kniha Účtovníctvo RO od 15.05.2026 - 14.05.2027 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
194,96 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0184 |
občerstvenie - záviny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
54,00 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
38,69 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
446,79 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0186 |
kancelarske kreslo VILMER 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
418,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0187 |
guľový ventil/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
8,80 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0154 |
kontrola požitia alkoholických nápojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
59,04 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0193 |
Materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
156,29 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0188 |
Pluto batéria a príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
79,84 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0189 |
bočný plavák , výpust |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
25,20 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0190 |
radiátory, kurenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
2 184,98 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0156 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,20 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
33,56 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 208,64 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0183 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
92,61 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0182 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
31,98 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 112,37 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0153 |
užívanie rozvodných sietí 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0180 |
Elektro-náradie na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
244,36 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0181 |
odpadová nádoba xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
29.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
287,99 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0152 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
217,24 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0151 |
podaná strava pre účastníkov súťaže BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 735,00 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0178 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,83 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
