Faktúra č. 13/26/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0103
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 09.04.2026
- Celková hodnota: 257,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/97
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka: