| 12/26/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 900,51 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 630,77 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 695,72 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0123 |
Nákup náradie pre PV a zámky údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
51,76 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 464,59 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0126 |
publikácia "Legislatíva pre školy - apríl 26" - 2. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0121 |
kancelársky nábytok- VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
261,01 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0120 |
informačné tabulky door sing A4, A5 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
488,80 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0122 |
Náradie na podlahu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
180,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0115 |
cyky kabel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
33,42 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0116 |
elektroinštalačný materiál , sadra |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
27,63 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0119 |
struna, mazivo ku kosačke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
30,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0118 |
biela/kork tabuľa / ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
298,89 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0113 |
spotreba el.energie 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 452,89 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0116 |
spotreba vody 1.Q.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
541,60 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0115 |
nové verzie Magma 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0117 |
Pracovné odevy PV súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
30,84 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0108 |
spotreba el.energie 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 070,54 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0114 |
brúsenie kuchynských nožov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Radovan Wolf - RAWOOD |
35274620 |
|
40,70 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
10,57 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
631,57 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
203,29 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0107 |
spotreba plynu 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 406,45 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0114 |
tlačiareň HP Laser Jet , toner HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
685,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0113 |
utierky impulse |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0112 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
54,24 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0110 |
nádoby plastové- koše |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
47,82 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0105 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0106 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
