| 12/26/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 010,25 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0280 |
Plagáty pre školu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SLOVENSKO V OBRAZOCH s. r. o. |
57848424 |
|
396,00 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0279 |
Elektrospotrebiče ŠI, vysávač, mikrovlnky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Horňák - LIMAR |
34653597 |
|
260,00 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0276 |
Kancelársky potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
749,69 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0275 |
Papier xerox ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
107,01 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0280 |
známky ISIC 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0278 |
Materiál na ničenie hlodavcov, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
96,96 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
791,46 € |
16.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0274 |
Pracovné odevy pre žiakov PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Strauss Slovensko s. r. o. |
52463885 |
|
1 119,92 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0276 |
spotreba el.energie 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 751,38 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
931,20 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0275 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
112,68 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0272 |
Taška na doklady do auta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
22,88 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0278 |
výkon stavebného dozora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
930,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0273 |
Kamerový systém pre vstup do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
116,87 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 526,41 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0277 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0271 |
Pracovné odevy majstri PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
667,48 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0274 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,63 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
331,50 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0273 |
Odber elektr.energie 8/2026 - dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
89,85 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0271 |
dodávka zemného plynu za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
09.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0270 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0269 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
214,91 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0301 |
Technická podpora k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
14,00 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0263 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0264 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0266 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0267 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,20 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0268 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,18 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
