Faktúra č. 13/26/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o.
- IČO: 35838949
- Adresa: Rusinska 7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0219
- Popis fakturovaného plnenia: obal mokka
- Dátum doručenia: 16.06.2026
- Celková hodnota: 647,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/215
- Dátum zverejnenia: 25.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/26/215 | Nákup kvetináčov do oddychovej zóny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. | 35838949 | 647,50 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Objednávka |