| 82/24/0002 |
RAP - Zverejňovanie r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0352 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 638,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0353 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 184,84 € |
05.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0351 |
služby virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0317 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,75 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
