82/21/0064 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
30.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0063 |
kontrola vonkajších hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
96,00 € |
29.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0061 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0059 |
poplatok za vydanie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0060 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,23 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0011 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,54 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0062 |
online knižnica, Predpisy a dokumenty pre školstvo 2021/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
204,60 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0010 |
respirátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONTY´S, s.r.o. |
50945955 |
|
208,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0058 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
111,60 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0009 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,05 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0057 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
116,52 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0008 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
98,35 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0054 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,61 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0050 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 312,59 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0048 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
103,80 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0047 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
515,40 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0007 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0049 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 194,93 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0056 |
Spracovanie DP za r.2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0051 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0052 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,60 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0046 |
e-kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 317,15 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0043 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0044 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,95 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0042 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
87,05 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0045 |
seminár pre pokročilých |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
130,68 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |