| 81/21/0003 |
vypracovanie energetického certifikátu budovy SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
5 280,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/21/0004 |
Traktorová kosačka STARJET Exlusive UJ 122-23 P6 4x4 s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
8 812,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0141 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 262,54 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
972,39 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
253,78 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
481,25 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 218,60 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0140 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0137 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
250,77 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
136,39 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
316,54 € |
15.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0139 |
predplatné Úplné znenie zákonov I, II, III 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PORADCA s.r.o |
36371271 |
|
72,00 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
374,62 € |
14.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0138 |
služby VO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0136 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
324,06 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
963,45 € |
10.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0032 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
88,71 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0031 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,53 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0030 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,95 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0029 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
80,14 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0133 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0134 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0129 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0131 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0130 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
590,31 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
156,61 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0132 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 519,54 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
