| 13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0081 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
204,36 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0077 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
59,27 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0078 |
materiál na spájkovanie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
64,20 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0079 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
995,89 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0075 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
980,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0079 |
prenájom licencií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
673,20 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,30 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 749,41 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 319,54 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 515,40 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0071 |
náradie pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
358,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
107,62 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0080 |
elektromery a elektroinštalačný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
211,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0081 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
337,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
444,82 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0091 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0088 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,13 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 623,59 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0072 |
materiál na servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
728,50 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0076 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,61 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0080 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,20 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0074 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
494,40 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0082 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
279,98 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
190,28 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0087 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 121,15 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
