| 12/24/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 483,22 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,76 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0107 |
elektromateriál na MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
125,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0106 |
spotrebný materiál na kosačku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
106,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,56 € |
08.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0120 |
Nákup PHM obdobie 16.-30.4.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
527,65 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
251,78 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0117 |
oprava optického kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
561,60 € |
30.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0116 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 823,81 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0111 |
oprava vodovodnej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 143,11 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,94 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0112 |
materiál/oprava dlabacej frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0115 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 088,64 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 759,50 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 509,04 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0113 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 665,66 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,57 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0123 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,16 € |
16.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
137,88 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0125 |
spotreba plynu 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 465,17 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0122 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 456,57 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0118 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
