| 12/22/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
977,20 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0256 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0113 |
poťahová látka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GABATEX s.r.o. |
53078756 |
|
76,01 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0112 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
173,13 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0111 |
učebnice - Angličtina maturita B2 NEW + interakt.obsah |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
58,50 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0268 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0251 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 282,86 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0264 |
spotreba plynu 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 812,05 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0265 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 299,60 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0255 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 386,09 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0261 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,52 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
409,38 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0263 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,83 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 461,39 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
52,80 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 948,60 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0250 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0262 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0260 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0254 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
219,51 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0253 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0109 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0252 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0248 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
