82/22/0289 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0284 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,90 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0283 |
inštalácia kopír.zariadenia a inštruktáž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
180,00 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0129 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
127,90 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,10 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0280 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
325,97 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0286 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
282,10 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
781,04 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0281 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0292 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0127 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
898,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
212,11 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
659,27 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 009,48 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
804,03 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
431,20 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0278 |
základný kurz na obsluhu RMRP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
173,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0124 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
154,25 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0123 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,64 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0122 |
spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
39,72 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0221 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,80 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
609,70 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,93 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0125 |
spotrebný materiál/PV/Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |