| 13/23/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
125,95 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 071,25 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 656,48 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0084 |
služby virtuálnej knižnice 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0053 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
62,82 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0052 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
197,95 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0091 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,12 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0083 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
152,55 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
194,75 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
276,66 € |
21.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0093 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0054 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0059 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
128,77 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0056 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0092 |
spotreba plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29 763,07 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0086 |
spotreba el.energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 699,76 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0085 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 456,80 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0060 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
496,36 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0090 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
382,19 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
278,67 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
442,74 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0063 |
nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
690,48 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0095 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
445,15 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
