| 82/22/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,70 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0087 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0081 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,85 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0090 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0085 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 164,28 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 201,25 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0083 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 342,89 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0086 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 191,87 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0041 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
390,17 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0094 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0093 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
557,76 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0092 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
931,09 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0042 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,69 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
366,94 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
814,99 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,46 € |
14.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
633,64 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 398,35 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0046 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 248,90 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0096 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
206,40 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0097 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,82 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
465,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0040 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
