| 82/22/0182 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0184 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
546,79 € |
13.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0081 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,50 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0079 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
125,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0170 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0178 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0174 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
963,52 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0080 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,51 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,60 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
13,55 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0076 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0158 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
316,22 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,70 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0077 |
špárovka priebežná Dub |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
814,25 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 062,66 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0188 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
361,97 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0180 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0084 |
materiál - jakel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,78 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
8,74 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0186 |
revizia elektroinštalácie a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
660,00 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0082 |
nákup žiariviek LED |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
250,00 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0189 |
refundácia nákladov na dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
566,02 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0192 |
prípravny kurz k úradnej skúške zvárača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
732,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0187 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
235,79 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0205 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
25 523,11 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
532,64 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0202 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 033,33 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0201 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
395,56 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0200 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
882,22 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0199 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
