| 12/22/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
357,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0168 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0165 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0160 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
9,35 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,22 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0074 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,77 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
261,39 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
266,86 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
29,52 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
388,32 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
587,60 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0159 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 812,39 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0161 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0169 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
173,37 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0167 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0164 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 212,52 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0073 |
učebnice literatúry + pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
405,10 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0173 |
spotreba plynu 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 850,36 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0171 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 317,90 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0166 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 954,94 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0177 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,60 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0176 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0175 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0163 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0003 |
Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
|
14 672,09 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0183 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
356,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0185 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0181 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
693,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
