| 82/22/0069 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 110,05 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 104,23 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0111 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 103,78 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 103,04 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0093 |
učebnice a pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
0017323266 |
|
1 098,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0337 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 098,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0190 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,54 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0092 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 079,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
1 072,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 070,03 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 069,05 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 063,25 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 062,66 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 061,72 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 060,89 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 058,69 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0213 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 050,00 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 038,68 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0202 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 033,33 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 028,12 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0054 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 008,03 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 003,78 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
997,55 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0218 |
vysprávky a maľby stien a podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
983,48 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
983,32 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
981,51 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0162 |
Led ultra HD TV s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
980,89 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0155 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
980,85 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
977,20 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
