| 13/24/0025 |
materiál na údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
270,58 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,72 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
272,07 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0042 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
278,24 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0082 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
279,98 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0064 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0089 |
stavebný materiál/výuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
283,28 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0007 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0050 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0068 |
stolové nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
293,33 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0108 |
termostaty na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MAXECO, s.r.o. |
45973318 |
|
299,95 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0020 |
farebné tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0024 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,50 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0033 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,51 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0081 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
337,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
