| 82/23/0333 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,81 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0033 |
zhotovenie ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,12 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0349 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,14 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,19 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0193 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,16 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0297 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,45 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0268 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0005 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0093 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0166 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0159 |
spotreba plynu - júl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0186 |
spotreba plynu - august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
26,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0046 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0070 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0125 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0151 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0269 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0306 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0339 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0051 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0131 |
spotreba plynu - jún |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0038 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0123 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
30,00 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
