Faktúra č. 82/23/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 27,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť