| 82/23/0103 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0129 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0155 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0185 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0212 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0244 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0230 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
165,45 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0340 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0278 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
166,20 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0245 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,62 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0075 |
spotreba plynu - apríl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0128 |
elektronické podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
170,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
170,64 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
171,10 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0033 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0279 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0071 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
173,00 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0191 |
transformátor sieťový |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
173,62 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0284 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
175,20 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0161 |
podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0201 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
178,92 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
183,30 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0073 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
184,54 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0112 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,70 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0224 |
preglejka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
184,88 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0159 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
186,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0289 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
187,20 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202305 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
188,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
189,38 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
