| 12/22/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
29,52 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0276 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
30,48 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0033 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0052 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
33,54 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0142 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
36,30 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0029 |
náplne na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,92 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0001 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0034 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0064 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0094 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0109 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0143 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0185 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0199 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0242 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0141 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0047 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0044 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0066 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0095 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0105 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0016 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,85 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0034 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
39,00 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0122 |
spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
39,72 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
