| 12/22/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
305,21 € |
15.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0334 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0116 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0236 |
oprava kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
306,84 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
307,89 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0179 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
310,20 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0058 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0158 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
316,22 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
318,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,10 € |
13.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,52 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0299 |
podaná strava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
322,20 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
325,97 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0194 |
uteráky, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0168 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0074 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,77 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
332,34 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
335,23 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0162 |
Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
336,96 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
342,75 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0100 |
materiál na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
346,20 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
346,57 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0070 |
škárovka na pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
348,26 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0070 |
oprava podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
351,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
