| 13/22/0035 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,64 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
261,39 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0194 |
revizia el.inštalácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0001 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
266,40 € |
09.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0039 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
266,47 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
266,86 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
267,82 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0091 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
268,26 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0295 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
270,30 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0052 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
272,32 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
272,87 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0197 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
276,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0049 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
279,18 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0286 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
282,10 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0095 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
283,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0247 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
287,00 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
290,71 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0097 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,48 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0121 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
297,53 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
299,76 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0294 |
Deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,46 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0306 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
305,16 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
