| 82/24/0078 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 757,24 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 266,73 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0087 |
led žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,20 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0091 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0093 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0090 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0104 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
409,52 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0105 |
spotreba vody za 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
71,36 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0100 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0099 |
ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
179,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0107 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0092 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
256,22 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
235,94 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
198,08 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0096 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0094 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,78 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0101 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0102 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,27 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0103 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,09 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,34 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0110 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
194,93 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0092 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
63,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 333,38 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 975,76 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
433,73 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
