| 82/24/0112 |
školenie/kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 422,83 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 738,44 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0094 |
olej MOBIL VACTRA s olejničkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,62 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0083 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0097 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0104 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0105 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
242,40 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
443,38 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0099 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0100 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
169,14 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0111 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
474,32 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0102 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
440,56 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0103 |
kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
112,11 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0114 |
ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0109 |
Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0115 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0098 |
materiál/maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0101 |
ihličnaté laty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
29,70 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0116 |
kontrola detektorov úniku plynu v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
26.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 483,22 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,76 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0107 |
elektromateriál na MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
125,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0106 |
spotrebný materiál na kosačku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
106,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,56 € |
08.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
