| 82/23/0331 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0330 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0289 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
187,20 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0243 |
Ploter Canon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 698,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0302 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0244 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0238 |
interaktívny dotykový displej s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 950,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0304 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,29 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0301 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 052,18 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0300 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 613,74 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0322 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 339,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0242 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0241 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0344 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 166,07 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0291 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0343 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0321 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0252 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
648,80 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
249,60 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0255 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
7 469,11 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0345 |
balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0250 |
HP Laserjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0347 |
stavebné práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 262,36 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0348 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
541,49 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0349 |
stavebné práce - oprava knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
11 074,08 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0258 |
čistiace prostriedky a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0257 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0256 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
