| 12/22/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 969,59 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,33 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0051 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,65 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
107,87 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 522,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0110 |
spotreba plynu 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 818,29 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0111 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 103,78 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0114 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0113 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0112 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,32 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 028,12 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0115 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0116 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 520,60 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
536,59 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
403,07 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,20 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0126 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
629,41 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0052 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
272,32 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 345,27 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0054 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
130,39 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0053 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
138,92 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0055 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0128 |
brúsenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
105,12 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,10 € |
13.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
842,78 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 748,65 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
875,86 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0127 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0057 |
vybavenie ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
187,44 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
