Faktúra č. 13/22/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 138,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/050
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/050 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 138,92 € 02.05.2022 12.05.2022 Objednávka
Tlačiť