| 82/23/0133 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0132 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0131 |
spotreba plynu - jún |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0130 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ, školenie obsluhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
453,60 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0129 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0128 |
elektronické podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
170,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0127 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 094,40 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0126 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
11 004,00 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0125 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0124 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
500,06 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0123 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
30,00 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0121 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0120 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0119 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0118 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0117 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0116 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0115 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0114 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 414,44 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0113 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
366,19 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0112 |
spotreba plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 486,49 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0111 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 487,40 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0110 |
služby virtuálnej knižnice 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0109 |
spotreba el.energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 369,50 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0106 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 248,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0104 |
spotreba plynu - máj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0103 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
