| 13/23/0129 |
nerezový pracovný stôl 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
453,60 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0166 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0207 |
stojan na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0161 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWELL, s.r.o. |
44109865 |
|
5 255,40 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0008 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0108 |
pracovné odevy/ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
747,72 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0110 |
služby virtuálnej knižnice 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0136 |
služby virtuálnej knižnice 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0162 |
služby virtuálnej knižnice 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0198 |
služby virtuálnej knižnice 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0225 |
služby virtuálnej knižnice 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0253 |
služby virtuálnej knižnice 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0293 |
služby virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0341 |
služby virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0350 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0034 |
služby virtuálnej knižnice 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0045 |
služby virtuálnej knižnice 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0084 |
služby virtuálnej knižnice 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0002 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0017 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0057 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0079 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0251 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0288 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0132 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0158 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0187 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
