| 12/23/0239 |
Obstaranie potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
248,81 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,92 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
459,60 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
482,10 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
76,56 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
89,68 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
341,78 € |
14.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,58 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0307 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
580,85 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0289 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
187,20 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0291 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
249,60 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0064 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
63,90 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0269 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0163 |
Pracovná obuv, odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 561,87 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0063 |
nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
690,48 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0075 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
67,56 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0162 |
spotrebný materiál/odsávanie dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
764,60 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0262 |
učebné pomôcky, prístroje, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0206 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
232,32 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0240 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
247,68 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0316 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0221 |
Knihy - Marketing pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
220,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0250 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0309 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
